Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:53
TÝDEN:630
CELKEM:842413
13,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 745 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 913 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 903 790 Kč |
| Čerpání | 99,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 670 000 | 720 000 | 719 459 | 99,92 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 180 000 | 180 831 | 100,46 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000 | 120 000 | 106 357 | 88,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 80 000 | 77 859 | 97,32 |
| Služby peněžních ústavů | 90 000 | 90 000 | 82 584 | 91,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 80 000 | 80 000 | 80 830 | 101,04 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 70 000 | 65 096 | 92,99 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 83 265 | 104,08 |
| Elektrická energie | 75 000 | 75 000 | 67 025 | 89,37 |
| Poskytnuté náhrady | 50 000 | 50 000 | 44 000 | 88,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 56 290 | 140,73 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 37 220 | 93,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 11 380 | 75,87 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000 | 32 000 | 53 125 | 166,02 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 | 60 000 | 19 979 | 33,30 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 12 729 | 127,29 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 8 910 | 89,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 9 291 | 92,91 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 9 389 | 93,89 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 | 9 000 | 3 170 | 35,22 |
| Neinvestiční transfery obcím | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 93,75 |
| Pohoštění | 7 000 | 7 000 | 2 592 | 37,03 |
| Opravy a udržování | 3 000 | 75 000 | 114 150 | 152,20 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 22 000 | 27 820 | 126,45 |
| Cestovné | 0 | 0 | 396 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 4 000 | 3 731 | 93,28 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 3 812 | 0,00 |
| Celkem | 1 745 000 | 1 913 000 | 1 903 790 | 99,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
